| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2026 |
002014
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 091, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
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PAGO |
153,02 |
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| 12/01/2026 |
002013
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 090, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRE [...]
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PAGO |
790,83 |
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| 12/01/2026 |
002011
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 89, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SE [...]
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PAGO |
14.207,05 |
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| 12/01/2026 |
000114
N B DA COSTA NETO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA E SOFTWARE INTEGRADO PARA GERE [...]
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LIQUIDADO |
6.850,00 |
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| 12/01/2026 |
000114
N B DA COSTA NETO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA E SOFTWARE INTEGRADO PARA GERE [...]
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EMPENHADO |
6.850,00 |
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| 12/01/2026 |
000107
DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
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LIQUIDADO |
11.931,00 |
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| 12/01/2026 |
000107
DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
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EMPENHADO |
11.931,00 |
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| 12/01/2026 |
000093
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG [...]
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PAGO |
2.113,23 |
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| 09/01/2026 |
001682
JOSE ANTONIO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 103, DATADA DO DIA 09/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE VIAGE [...]
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PAGO |
2.900,00 |
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| 08/01/2026 |
002012
ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARACORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 088, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNI [...]
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PAGO |
2.145,69 |
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| 08/01/2026 |
000093
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG [...]
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LIQUIDADO |
2.118,31 |
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| 08/01/2026 |
000093
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG [...]
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EMPENHADO |
2.118,31 |
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| 08/01/2026 |
000087
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS SLF 2G68 E SKY 7F [...]
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PAGO |
1.936,48 |
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| 08/01/2026 |
000087
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS SLF 2G68 E SKY 7F [...]
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LIQUIDADO |
1.960,00 |
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| 08/01/2026 |
000087
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS SLF 2G68 E SKY 7F [...]
|
EMPENHADO |
1.960,00 |
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| 07/01/2026 |
002010
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 076, DATADA DO DIA 06/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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PAGO |
1.570,00 |
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| 07/01/2026 |
001681
LUIS CARLOS LIMA DE BRITO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 079, DATADA DO DIA 06/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
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PAGO |
2.280,00 |
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| 07/01/2026 |
001680
LUIS CARLOS LIMA DE BRITO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 078, DATADA DO DIA 06/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 07/01/2026 |
001679
LUIS CARLOS LIMA DE BRITO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 077, DATADA DO DIA 06/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
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PAGO |
960,00 |
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| 06/01/2026 |
002009
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 049, DATADA DO DIA 05/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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PAGO |
1.330,00 |
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| 05/01/2026 |
000001
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFI 4F [...]
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LIQUIDADO |
1.850,00 |
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| 05/01/2026 |
000001
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFI 4F [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
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| 29/01/0226 |
002030
PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 167, DATADA DO DIA 26/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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PAGO |
2.721,30 |
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| 05/02/0206 |
002003
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 289, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
|
PAGO |
27.779,01 |
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| 30/01/0206 |
001675
CARLOS GARDEL DOMINGOS COSME 05143406498
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 282, DATADA DO DIA 30/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE VIAGE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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