| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/7202 |
000882
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
PAGO |
823,05 |
|
| 19/06/2026 |
002130
LUCAS DE ASSIS NEVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1126, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,00 |
|
| 19/06/2026 |
002130
LUCAS DE ASSIS NEVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1126, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENT [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 18/06/2026 |
002091
LUCAS DE ASSIS NEVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 844, DATADA DO DIA 27/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,00 |
|
| 18/06/2026 |
002091
LUCAS DE ASSIS NEVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 844, DATADA DO DIA 27/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 18/06/2026 |
002090
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 962, DATADA DO DIA 01/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
19.428,33 |
|
| 18/06/2026 |
002090
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 962, DATADA DO DIA 01/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
19.428,33 |
|
| 18/06/2026 |
002089
CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 810, DATADA DO DIA 20/03/2026, GARANTINDO O PAGAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
593,00 |
|
| 18/06/2026 |
002089
CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 810, DATADA DO DIA 20/03/2026, GARANTINDO O PAGAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
593,00 |
|
| 18/06/2026 |
002088
CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 809, DATADA DO DIA 20/03/2026, GARANTINDO O PAGAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.069,00 |
|
| 18/06/2026 |
002088
CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 809, DATADA DO DIA 20/03/2026, GARANTINDO O PAGAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.069,00 |
|
| 18/06/2026 |
002048
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1178, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DEST [...]
|
LIQUIDADO |
403,97 |
|
| 18/06/2026 |
002048
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1178, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DEST [...]
|
EMPENHADO |
403,97 |
|
| 18/06/2026 |
002047
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1177, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
2.117,50 |
|
| 18/06/2026 |
002047
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1177, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A [...]
|
EMPENHADO |
2.117,50 |
|
| 18/06/2026 |
002046
BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1155, DATADA DO DIA 20/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.184,00 |
|
| 18/06/2026 |
002046
BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1155, DATADA DO DIA 20/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.184,00 |
|
| 18/06/2026 |
002045
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1344, DATADA DO DIA 04/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
29.098,09 |
|
| 18/06/2026 |
002045
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1344, DATADA DO DIA 04/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
29.098,09 |
|
| 18/06/2026 |
002044
MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1561, DATADA DO DIA 22/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.870,00 |
|
| 18/06/2026 |
002044
MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1561, DATADA DO DIA 22/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
3.870,00 |
|
| 18/06/2026 |
002043
MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1562, DATADA DO DIA 22/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.058,82 |
|
| 18/06/2026 |
002043
MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1562, DATADA DO DIA 22/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
3.058,82 |
|
| 18/06/2026 |
002042
ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1530, DATADA DO DIA 20/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
585,00 |
|
| 18/06/2026 |
002042
ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1530, DATADA DO DIA 20/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
585,00 |
|
| 18/06/2026 |
002041
CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1474, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.142,00 |
|
| 18/06/2026 |
002041
CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1474, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
2.142,00 |
|
| 18/06/2026 |
002040
LUCAS DE ASSIS NEVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1475, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,00 |
|
| 18/06/2026 |
002040
LUCAS DE ASSIS NEVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1475, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENT [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 18/06/2026 |
002039
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1462, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
4.804,20 |
|
| 18/06/2026 |
002039
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1462, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
4.804,20 |
|
| 18/06/2026 |
002038
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1461, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
7.453,00 |
|
| 18/06/2026 |
002038
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1461, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
7.453,00 |
|
| 18/06/2026 |
002037
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1465, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.451,52 |
|
| 18/06/2026 |
002037
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1465, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍ [...]
|
EMPENHADO |
1.451,52 |
|
| 18/06/2026 |
002036
MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 128, DATADA DO DIA 14/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍC [...]
|
LIQUIDADO |
2.084,00 |
|
| 18/06/2026 |
002036
MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 128, DATADA DO DIA 14/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍC [...]
|
EMPENHADO |
2.084,00 |
|
| 18/06/2026 |
002035
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1419, DATADA DO DIA 08/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.385,70 |
|
| 18/06/2026 |
002035
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1419, DATADA DO DIA 08/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.385,70 |
|
| 18/06/2026 |
002034
PANIFICADORA CEARENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1405, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.746,00 |
|
| 18/06/2026 |
002034
PANIFICADORA CEARENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1405, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
2.746,00 |
|
| 18/06/2026 |
002032
LUCAS DE ASSIS NEVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 129, DATADA DO DIA 14/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,00 |
|
| 18/06/2026 |
002032
LUCAS DE ASSIS NEVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 129, DATADA DO DIA 14/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 18/06/2026 |
002031
MINIMERCADO SAO SEVERINO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1564, DATADA DO DIA 22/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.604,50 |
|
| 18/06/2026 |
002031
MINIMERCADO SAO SEVERINO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1564, DATADA DO DIA 22/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
3.604,50 |
|
| 18/06/2026 |
002030
PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 167, DATADA DO DIA 26/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.721,30 |
|
| 18/06/2026 |
002030
PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 167, DATADA DO DIA 26/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
2.721,30 |
|
| 18/06/2026 |
002029
PANIFICADORA PONTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 147, DATADA DO DIA 22/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2026 |
002029
PANIFICADORA PONTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 147, DATADA DO DIA 22/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2026 |
002028
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 128, DATADA DO DIA 14/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍC [...]
|
LIQUIDADO |
2.177,28 |
|
| 18/06/2026 |
002028
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 128, DATADA DO DIA 14/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍC [...]
|
EMPENHADO |
2.177,28 |
|
| 18/06/2026 |
002027
ERISONIA Z SOUZA MATERIAL ESCOLAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 111, DATADA DO DIA 12/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.448,50 |
|
| 18/06/2026 |
002027
ERISONIA Z SOUZA MATERIAL ESCOLAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 111, DATADA DO DIA 12/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.448,50 |
|
| 18/06/2026 |
002026
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 108, DATADA DO DIA 12/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
18.617,52 |
|
| 18/06/2026 |
002026
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 108, DATADA DO DIA 12/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
18.617,52 |
|
| 18/06/2026 |
002025
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 098, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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LIQUIDADO |
980,00 |
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| 18/06/2026 |
002025
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 098, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
980,00 |
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| 18/06/2026 |
002024
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 095, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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LIQUIDADO |
980,00 |
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| 18/06/2026 |
002024
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 095, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
980,00 |
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| 18/06/2026 |
002016
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 094, DATADA DO DIA 08/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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LIQUIDADO |
39.827,92 |
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