Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 002130
LUCAS DE ASSIS NEVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000001145
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1126, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENT [...]
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1.860,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 002003
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000854
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 289, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
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27.845,83 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 002002
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000855
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 290, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRE [...]
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5.294,43 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 002001
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000856
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 291, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
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6.768,74 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 002000
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000857
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 292, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTI [...]
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3.467,68 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001999
CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000976
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 314, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTI [...]
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12.055,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001998
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000032335
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 315, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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5.160,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001997
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000032342
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 316, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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4.900,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001996
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000032336
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 317, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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3.870,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001995
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000005505
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 312, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
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5.739,92 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001994
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000005506
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 313, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
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14.302,56 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001993
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000016056
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 368, DATADA DO DIA 09/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ [...]
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1.196,90 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001992
45516896 EDVANIA BEZERRA DO AMARAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 900527687
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 383, DATADA DO DIA 11/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.125,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001991
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000132
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 388, DATADA DO DIA 12/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO, [...]
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11.128,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001990
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000653
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 445, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETAR [...]
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5.252,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001989
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000651
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 441, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETA [...]
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4.273,50 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001988
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000650
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 442, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETA [...]
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4.660,20 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001987
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000652
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 444, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETAR [...]
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6.119,80 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001986
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000005523
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 493, DATADA DO DIA 23/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
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12.960,95 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001985
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000005522
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARACORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 492, DATADA DO DIA 23/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
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8.822,94 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001984
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000795037
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 485, DATADA DO DIA 23/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETA [...]
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8.300,40 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001983
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000023540
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 508, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍC [...]
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1.451,52 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001982
3LC LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000795041
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 506, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARI [...]
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2.921,90 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001981
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000190
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 518, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.360,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001980
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000903
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 599, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRE [...]
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1.955,66 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001979
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000902
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 600, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
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2.195,99 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001977
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000900
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 602, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTI [...]
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8.078,08 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001978
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000901
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 601, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL), DESTINADOS A SECRETARI [...]
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1.210,15 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001976
APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONCA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000408
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 655, DATADA DO DIA 03/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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385,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 001975
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000006775
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 675, DATADA DO DIA 06/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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64.542,03 |
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