| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
000751
HOSPCLIM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA E SOFTWARE INTEGRADO PARA GERE [...]
|
EMPENHADO |
4.941,00 |
|
| 13/03/2026 |
000722
PLENN COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
|
PAGO |
8.780,00 |
|
| 13/03/2026 |
000722
PLENN COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
|
LIQUIDADO |
8.780,00 |
|
| 13/03/2026 |
000721
PLENN COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
|
PAGO |
12.557,30 |
|
| 13/03/2026 |
000721
PLENN COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
|
LIQUIDADO |
12.557,30 |
|
| 13/03/2026 |
000720
PLENN COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
|
PAGO |
12.650,00 |
|
| 13/03/2026 |
000720
PLENN COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
|
LIQUIDADO |
12.650,00 |
|
| 11/03/2026 |
000722
PLENN COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
|
EMPENHADO |
8.780,00 |
|
| 11/03/2026 |
000721
PLENN COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
|
EMPENHADO |
12.557,30 |
|
| 11/03/2026 |
000720
PLENN COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 10/03/2026 |
001975
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 675, DATADA DO DIA 06/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
63.767,53 |
|
| 10/03/2026 |
001974
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 676, DATADA DO DIA 06/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.221,46 |
|
| 10/03/2026 |
001568
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA MPZ-6J53 RELATIVO A 13 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
13.879,56 |
|
| 10/03/2026 |
001565
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NNY-9088 RELATIVO A 14 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
14.947,22 |
|
| 10/03/2026 |
000666
FRANCISCO JOAO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SLF 2I08, P [...]
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 09/03/2026 |
001976
APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 655, DATADA DO DIA 03/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
385,00 |
|
| 09/03/2026 |
001651
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 654, DATADA DO DIA 03/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE IMPLA [...]
|
PAGO |
14.660,80 |
|
| 09/03/2026 |
001571
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM PESO OPERACIONAL DE 22.500KG, CHASSI 1F9210GXEKD521542 [...]
|
PAGO |
66.785,66 |
|
| 09/03/2026 |
001571
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM PESO OPERACIONAL DE 22.500KG, CHASSI 1F9210GXEKD521542 [...]
|
LIQUIDADO |
70.153,00 |
|
| 09/03/2026 |
001570
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL DE 22.500KG CHASSI XG0022SJPA00082 REL [...]
|
PAGO |
66.785,66 |
|
| 09/03/2026 |
001570
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL DE 22.500KG CHASSI XG0022SJPA00082 REL [...]
|
LIQUIDADO |
70.153,00 |
|
| 09/03/2026 |
001569
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA OFH-8A49 RELATIVO A 13 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
13.879,56 |
|
| 09/03/2026 |
001569
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA OFH-8A49 RELATIVO A 13 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
14.579,37 |
|
| 09/03/2026 |
001568
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA MPZ-6J53 RELATIVO A 13 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
14.579,37 |
|
| 09/03/2026 |
001567
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NRE-6C69 RELATIVO A 12 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
12.811,90 |
|
| 09/03/2026 |
001567
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NRE-6C69 RELATIVO A 12 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
13.457,88 |
|
| 09/03/2026 |
001566
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA OFC-0689 RELATIVO A 14 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
14.947,22 |
|
| 09/03/2026 |
001566
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA OFC-0689 RELATIVO A 14 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.700,86 |
|
| 09/03/2026 |
001565
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NNY-9088 RELATIVO A 14 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.700,86 |
|
| 06/03/2026 |
001571
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM PESO OPERACIONAL DE 22.500KG, CHASSI 1F9210GXEKD521542 [...]
|
EMPENHADO |
70.153,00 |
|
| 06/03/2026 |
001570
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL DE 22.500KG CHASSI XG0022SJPA00082 REL [...]
|
EMPENHADO |
70.153,00 |
|
| 06/03/2026 |
001569
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA OFH-8A49 RELATIVO A 13 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
EMPENHADO |
14.579,37 |
|
| 06/03/2026 |
001568
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA MPZ-6J53 RELATIVO A 13 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
EMPENHADO |
14.579,37 |
|
| 06/03/2026 |
001567
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NRE-6C69 RELATIVO A 12 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
EMPENHADO |
13.457,88 |
|
| 06/03/2026 |
001566
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA OFC-0689 RELATIVO A 14 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
EMPENHADO |
15.700,86 |
|
| 06/03/2026 |
001565
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NNY-9088 RELATIVO A 14 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
EMPENHADO |
15.700,86 |
|
| 06/03/2026 |
000646
SPCG COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
|
PAGO |
212,00 |
|
| 05/03/2026 |
001980
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 599, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRE [...]
|
PAGO |
1.950,97 |
|
| 05/03/2026 |
001979
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 600, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
|
PAGO |
2.190,72 |
|
| 05/03/2026 |
001978
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 601, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL), DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.207,25 |
|
| 05/03/2026 |
001977
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 602, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTI [...]
|
PAGO |
8.058,70 |
|
| 05/03/2026 |
000666
FRANCISCO JOAO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SLF 2I08, P [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 05/03/2026 |
000666
FRANCISCO JOAO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SLF 2I08, P [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 03/03/2026 |
000646
SPCG COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
212,00 |
|
| 03/03/2026 |
000646
SPCG COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
212,00 |
|
| 02/03/2026 |
000566
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE [...]
|
PAGO |
1.975,16 |
|
| 02/03/2026 |
000565
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS SKV [...]
|
PAGO |
2.990,65 |
|
| 02/03/2026 |
000563
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS D [...]
|
PAGO |
11.887,07 |
|
| 02/03/2026 |
000562
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS [...]
|
PAGO |
4.208,88 |
|
| 02/03/2026 |
000559
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA SKY [...]
|
PAGO |
276,69 |
|
| 27/02/2026 |
002047
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1177, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A [...]
|
PAGO |
2.112,42 |
|
| 27/02/2026 |
001983
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 508, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍC [...]
|
PAGO |
1.434,11 |
|
| 27/02/2026 |
001982
3LC LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 506, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
2.921,90 |
|
| 27/02/2026 |
001981
FRANCISCO JOAO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 518, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 27/02/2026 |
000592
PNEUMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 516, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.936,48 |
|
| 27/02/2026 |
000592
PNEUMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 516, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.960,00 |
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| 27/02/2026 |
000592
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 516, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
1.960,00 |
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| 27/02/2026 |
000591
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS PR [...]
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PAGO |
1.422,72 |
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| 27/02/2026 |
000591
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS PR [...]
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LIQUIDADO |
1.440,00 |
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| 27/02/2026 |
000591
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS PR [...]
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EMPENHADO |
1.440,00 |
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