Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 000357
04.462.326/0001-91
SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MA [...]
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10773 |
985,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 002006
43.173.599/0001-78
LUCAS DE ASSIS NEVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 355, DATADA DO DIA 06/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENTE [...]
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000670 |
1.240,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 001673
60.211.242/0001-56
WELLINGTON MARCOS LIMA E SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 336, DATADA DO DIA 04/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DELAVAGE [...]
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020902 |
3.050,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 001999
51.127.326/0001-15
CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 314, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTI [...]
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037495 |
11.910,34 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 001998
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 315, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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004061 |
5.098,08 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 001997
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 316, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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004061 |
4.900,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 001996
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 317, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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004061 |
3.823,56 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 001995
11.054.242/0001-84
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 312, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
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024391 |
5.739,92 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 001994
11.054.242/0001-84
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 313, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
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024391 |
14.302,56 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 000297
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO TIPO AMBULÂN [...]
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48265 |
1.064,04 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 002002
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 290, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRE [...]
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048265 |
5.281,73 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 002001
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 291, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
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048265 |
6.752,50 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 002000
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 292, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTI [...]
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048265 |
3.459,36 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 002004
17.599.154/0001-44
JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 307, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, PARA USO NA [...]
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020501 |
4.392,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 002008
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 227, DATADA DO DIA 29/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
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020302 |
10.892,63 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 002007
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 226, DATADA DO DIA 29/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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020301 |
46.692,90 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 002005
12.579.380/0001-40
PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 244, DATADA DO DIA 29/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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116312 |
2.151,25 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 000236
58.130.893/0001-70
N B DA COSTA NETO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HISTÓRICO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS UTILIZ [...]
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066629 |
5.024,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 001674
58.130.893/0001-70
N B DA COSTA NETO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 237, DATADA DO DIA 29/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
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066629 |
7.101,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 000267
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
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13001 |
13.319,74 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 000189
51.335.988/0001-80
SPCG COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
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013001 |
212,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 001678
21.269.115/0001-56
JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 283, DATADA DO DIA 30/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE VIAGE [...]
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013004 |
2.600,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 001939
58.634.477/0001-09
ANTONIO CARLOS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 224, DATADA DO DIA 22901/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALI [...]
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013002 |
3.000,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 000146
50.657.402/0001-31
EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
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17990 |
4.113,44 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 000170
11.114.459/0001-32
FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO REFEITÓRIO DO CAPS [...]
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12901 |
5.371,81 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 002029
36.093.298/0001-79
PANIFICADORA PONTES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 147, DATADA DO DIA 22/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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020157 |
1.000,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 002082
26.352.574/0001-12
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 168, DATADA DO DIA 26/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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116312 |
2.760,80 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 000148
63.971.778/0001-68
KAUE FILIPE SILVA LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS PR [...]
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12601 |
3.185,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 001687
13.806.635/0001-22
SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 135, DATADA DO DIA 15/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALI [...]
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012301 |
4.940,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 000001
26.352.574/0001-12
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFI 4F [...]
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12201 |
1.827,80 |
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