Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 000751
62.359.216/0001-03
HOSPCLIM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA E SOFTWARE INTEGRADO PARA GERE [...]
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038537 |
4.941,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 000752
62.359.216/0001-03
HOSPCLIM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA E SOFTWARE INTEGRADO PARA GERE [...]
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038537 |
1.509,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 000721
58.559.909/0001-64
PLENN COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
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66627 |
12.557,30 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 000720
58.559.909/0001-64
PLENN COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
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66627 |
12.650,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 000722
58.559.909/0001-64
PLENN COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
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66627 |
8.780,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 000666
36.833.215/0001-30
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SLF 2I08, P [...]
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31001 |
1.060,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 001974
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 676, DATADA DO DIA 06/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
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031002 |
2.221,46 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 001975
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 675, DATADA DO DIA 06/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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031001 |
63.767,53 |
|
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 001565
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NNY-9088 RELATIVO A 14 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
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22620804 |
14.947,22 |
|
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 001568
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA MPZ-6J53 RELATIVO A 13 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
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22621875 |
13.879,56 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 001976
13.212.357/0001-85
APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONCA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 655, DATADA DO DIA 03/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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030901 |
385,00 |
|
| 09/03/2026 |
EMPENHO: 001566
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA OFC-0689 RELATIVO A 14 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
22561312 |
14.947,22 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 001567
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NRE-6C69 RELATIVO A 12 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
22567308 |
12.811,90 |
|
| 09/03/2026 |
EMPENHO: 001569
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA OFH-8A49 RELATIVO A 13 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
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22565154 |
13.879,56 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 001570
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL DE 22.500KG CHASSI XG0022SJPA00082 REL [...]
|
22566311 |
66.785,66 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 001571
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM PESO OPERACIONAL DE 22.500KG, CHASSI 1F9210GXEKD521542 [...]
|
22565748 |
66.785,66 |
|
| 09/03/2026 |
EMPENHO: 001651
19.987.040/0001-05
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 654, DATADA DO DIA 03/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE IMPLA [...]
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058771 |
14.660,80 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 000646
51.335.988/0001-80
SPCG COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
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030601 |
212,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 001980
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 599, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRE [...]
|
048265 |
1.950,97 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 001979
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 600, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...]
|
048265 |
2.190,72 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 001977
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 602, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTI [...]
|
048265 |
8.058,70 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 001978
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 601, DATADA DO DIA 27/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL), DESTINADOS A SECRETARI [...]
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048265 |
1.207,25 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000559
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA SKY [...]
|
48265 |
276,69 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000563
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS D [...]
|
48265 |
11.887,07 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000562
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS [...]
|
48265 |
4.208,88 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000565
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS SKV [...]
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48265 |
2.990,65 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000566
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE [...]
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48265 |
1.975,16 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000591
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS PR [...]
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4061 |
1.422,72 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000590
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE MEPNHO Nº513, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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4061 |
1.936,48 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000592
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 516, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
4061 |
1.936,48 |
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