Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/7202 |
EMPENHO: 000882
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
50190 |
823,05 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 000878
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
50190 |
679,60 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 000879
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO SETOR DE REGULAÇÃO, CONFOR [...]
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50190 |
4.609,50 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 000885
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
|
50190 |
193,50 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 000886
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL [...]
|
50190 |
193,50 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 000884
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, [...]
|
50190 |
215,00 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 000883
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
50190 |
679,60 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 000880
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
|
50190 |
1.110,30 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000897
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
|
32702 |
18.228,08 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000896
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (AGENTES COM. DE SAÚDE CONTRATADOS), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8 [...]
|
32701 |
43.475,64 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000899
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80070 [...]
|
32703 |
44.840,94 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000900
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 ANEXA [...]
|
32704 |
33.249,52 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000901
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA.
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32705 |
54.268,27 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 000803
36.833.215/0001-30
FRANCISCO JOAO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSL 6G84, P [...]
|
32501 |
900,00 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 000772
45.709.106/0001-05
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLI [...]
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32301 |
3.340,80 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 000754
01.687.725/0002-43
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SLF 2I08, P [...]
|
31801 |
1.434,11 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 000720
58.559.909/0001-64
PLENN COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
|
66627 |
12.650,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 000722
58.559.909/0001-64
PLENN COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
|
66627 |
8.780,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 000721
58.559.909/0001-64
PLENN COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
|
66627 |
12.557,30 |
|
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 000666
36.833.215/0001-30
FRANCISCO JOAO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SLF 2I08, P [...]
|
31001 |
1.060,00 |
|
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 000646
51.335.988/0001-80
SPCG COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
|
030601 |
212,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000566
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE [...]
|
48265 |
1.975,16 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000565
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS SKV [...]
|
48265 |
2.990,65 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000562
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS [...]
|
48265 |
4.208,88 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000563
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS D [...]
|
48265 |
11.887,07 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 000559
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA SKY [...]
|
48265 |
276,69 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000592
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 516, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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4061 |
1.936,48 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000590
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE MEPNHO Nº513, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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4061 |
1.936,48 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000591
09.215.807/0001-16
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS PR [...]
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4061 |
1.422,72 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 000490
05.457.026/0001-87
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO [...]
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22601 |
841,77 |
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