Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 001707
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 00000158115
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1381, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE INCI [...]
|
5.178,88 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 001675
CARLOS GARDEL DOMINGOS COSME 05143406498
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000009
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 282, DATADA DO DIA 30/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE VIAGE [...]
|
3.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 001674
N B DA COSTA NETO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1000289
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 237, DATADA DO DIA 29/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
|
7.101,00 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 001673
WELLINGTON MARCOS LIMA E SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000011
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 336, DATADA DO DIA 04/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DELAVAGE [...]
|
3.050,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 001557
KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000008592
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPIT [...]
|
150,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001628
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 080079
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA.
|
62.747,52 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001626
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 080074
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80074 ANEXA.
|
17.600,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001625
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 080073
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS CEO), COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80073 ANEXA.
|
14.605,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001624
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 080070
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80070 [...]
|
51.200,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001623
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 080046
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
|
21.979,20 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001622
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 080035
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (AGENTES COM. DE SAÚDE CONTRATADOS), COMPETÊNCIA MAIO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80 [...]
|
47.884,80 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001627
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 080075
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIAMAIO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 ANEXA.
|
67.200,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001654
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 0000151897
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 369, DATADA DO DIA 09/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE VARRI [...]
|
5.421,64 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001653
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 202600000000001
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 439, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RECAR [...]
|
12.361,83 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001652
N B DA COSTA NETO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1000315
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 415, DATADA DO DIA 19/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
|
8.382,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 001651
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1002190
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 654, DATADA DO DIA 03/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE IMPLA [...]
|
14.660,80 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 001521
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000725
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPI [...]
|
1.831,35 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 001498
SPCG COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000002110
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
|
222,00 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 001460
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000719
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL [...]
|
1.020,00 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 001459
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000722
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO SETOR DE REGULAÇÃO DESTE M [...]
|
4.346,00 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 001464
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 202600000018
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RECARGAS DE DIVERSOS TONERS UTILIZADOS NOS SETORES DO HOSPITAL DES [...]
|
5.135,20 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 001427
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000999
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA QSE 925 [...]
|
235,32 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 001397
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 006965
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPI [...]
|
131,10 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 001391
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 006967
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM ATENDIMENTOS NO HOSPITAL M [...]
|
85,10 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 001396
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 006966
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPI [...]
|
469,50 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 001345
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 005594
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO [...]
|
14.441,89 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 001330
BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 022349
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS POLO TRACK DE PLACAS SL [...]
|
302,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 001329
GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 002817
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA SKV 0A07, PERTECEN [...]
|
250,00 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 001241
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA ABRIL/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
|
17.830,60 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 001242
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80070 [...]
|
51.210,00 |
|
