Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 002151
MOENDAS DE TRIGO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000376
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1104, DATADA DO DIA 15/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
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669,75 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 002220
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1000776
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE J [...]
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9.675,25 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 002221
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 100775
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JU [...]
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9.675,25 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002227
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000006778
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 691, DATADA DO DIA 09/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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29.273,66 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002226
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000006777
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 669, DATADA DO DIA 06/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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41.834,83 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002228
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000006963
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1395, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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25.781,20 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002241
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000005617
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1560, DATADA DO DIA 22/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARI [...]
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15.114,39 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002242
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000006962
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1398, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
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7.403,75 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002243
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000006964
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1401, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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3.148,60 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002244
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000006958
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1392, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
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67.778,96 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002240
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000006900
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1277, DATADA DO DIA 28/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
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81.274,44 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002239
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000191
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 512, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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910,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002229
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1000659
IMPORTÂNCIOA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS [...]
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4.896,38 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002231
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1000678
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 572, DATADA DO DIA 26/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
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4.837,63 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002232
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 202600000000006
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 893, DATADA DO DIA 27/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RECAR [...]
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2.107,15 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002233
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1000703
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 916, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
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14.689,14 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002234
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 202600000000147
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 994, DATADA DO DIA 06/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALI [...]
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2.730,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002236
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 202600000000160
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1088, DATADA DO DIA 13/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REAL [...]
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5.304,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002237
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2026000000199
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1357, DATADA DO DIA 04/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REAL [...]
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2.190,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002238
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1000746
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1646, DATADA DO DIA 26/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFEREN [...]
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4.896,38 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002230
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1000660
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 328, DATADA DO DIA 04/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
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9.675,25 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 002218
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000000720
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1500, DATADA DO DIA 15/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA [...]
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602,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 002217
R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000008919
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1139, DATADA DO DIA 17/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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1.298,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 002216
R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000008917
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1137, DATADA DO DIA 17/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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949,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 002215
R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000008920
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1140, DATADA DO DIA 17/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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2.444,60 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 002214
R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000008926
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1146, DATADA DO DIA 17/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
|
864,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 002213
HPTL MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000001813
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1115, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
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2.328,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 002212
HPTL MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000001814
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1114, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
|
1.311,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 002211
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 00000212
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1294, DATADA DO DIA 29/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO [...]
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7.051,94 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 002210
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000006776
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 670, DATADA DO DIA 06/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MRDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
|
102.745,50 |
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