Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000879
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000680
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO SETOR DE REGULAÇÃO, CONFOR [...]
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4.609,50 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000885
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000673
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
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193,50 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000886
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000671
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL [...]
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193,50 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000901
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 0000
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA.
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59.251,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000900
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 0000
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 ANEXA [...]
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44.800,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000899
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 0000
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80070 [...]
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51.210,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000897
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 0000
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
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19.810,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000896
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 0000
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (AGENTES COM. DE SAÚDE CONTRATADOS), COMPETÊNCIA MARÇO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8 [...]
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47.884,80 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000880
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000679
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
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1.110,30 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000883
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000678
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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679,60 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000882
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000676
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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823,05 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 000878
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000686
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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679,60 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 000803
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000193
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSL 6G84, P [...]
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900,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 000772
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000147
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLI [...]
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3.340,80 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 000754
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAL ENTERAL E PARENTAL - CENEP LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 024062
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SLF 2I08, P [...]
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1.451,52 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 000721
PLENN COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000180
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
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12.557,30 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 000722
PLENN COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000179
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
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8.780,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 000720
PLENN COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000178
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
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12.650,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 000666
FRANCISCO JOAO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000192
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SLF 2I08, P [...]
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1.060,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 000646
SPCG COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 001953
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
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212,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000592
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 032560
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 516, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
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1.960,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000590
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 032561
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE MEPNHO Nº513, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...]
|
1.960,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000591
PNEUMAX LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 032562
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS PR [...]
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1.440,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000566
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000879
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE [...]
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1.979,91 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000565
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000883
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS SKV [...]
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2.997,84 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000562
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000881
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS DE PLACAS [...]
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4.219,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000563
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000880
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NOS VEÍCULOS D [...]
|
11.915,66 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 000559
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 000887
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA SKY [...]
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277,35 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 000490
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 795042
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO [...]
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841,77 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 000471
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 0000
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 A [...]
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51.892,27 |
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