| Data | Empenho | Fornecedor | Orgão | Histórico | Emenda | Repasse (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Mais |
| 22/06/2026 | 002167 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 917, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...] EMENDA PIX | 202560060004 | 1.457.344,00 | 76.031,22 | 76.031,22 | 75.118,85 | |
| 22/06/2026 | 002166 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 919, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...] EMENDA PIX | 202560060004 | 1.457.344,00 | 202.396,55 | 202.396,55 | 199.967,80 | |
| 22/06/2026 | 002165 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 913, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...] EMENDA PIX | 202560060004 | 1.457.344,00 | 25.242,26 | 25.242,26 | 24.939,36 | |
| 22/06/2026 | 002164 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 920, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...] EMENDA PIX | 202560060004 | 1.457.344,00 | 7.344,57 | 7.344,57 | 7.256,44 | |
| 22/06/2026 | 002163 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 915, DATADA DO DIA 30/03/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...] EMENDA PIX | 202560060004 | 1.457.344,00 | 9.792,76 | 9.792,76 | 9.675,25 | |
| 19/06/2026 | 002130 | LUCAS DE ASSIS NEVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1126, DATADA DO DIA 16/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PACIENT [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| 19/06/2026 | 002133 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (06 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PACIENTES C [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | |
| 19/06/2026 | 002132 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN (15 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PA [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| 19/06/2026 | 002134 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN (15 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PA [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 19/06/2026 | 002131 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN (15 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PA [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| 19/06/2026 | 002135 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (04 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PACIENTES C [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 5.971,00 | 5.971,00 | 5.971,00 | |
| 19/06/2026 | 002129 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA. EMENDA PIX | 202560060003 | 1.000.000,00 | 78.459,92 | 78.459,92 | 71.860,97 | |
| 19/06/2026 | 002128 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 ANEXA [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 1.000.000,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 49.874,28 | |
| 19/06/2026 | 002126 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS CEO), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80073 ANEXA. EMENDA PIX | 202560060003 | 1.000.000,00 | 14.605,00 | 14.605,00 | 13.119,90 | |
| 19/06/2026 | 002125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80070 [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 1.000.000,00 | 51.210,00 | 51.210,00 | 44.840,94 | |
| 19/06/2026 | 002124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA. EMENDA PIX | 202560060003 | 1.000.000,00 | 39.501,00 | 39.501,00 | 38.146,39 | |
| 19/06/2026 | 002123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (AGENTES COM. DE SAÚDE CONTRATADOS), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8 [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 1.000.000,00 | 47.884,80 | 47.884,80 | 43.475,64 | |
| 18/06/2026 | 002003 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 289, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 27.845,83 | 27.845,83 | 27.779,01 | |
| 18/06/2026 | 002002 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 290, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRE [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 5.294,43 | 5.294,43 | 5.281,73 | |
| 18/06/2026 | 002001 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 291, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A S [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 6.768,74 | 6.768,74 | 6.752,50 | |
| 18/06/2026 | 002000 | ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 292, DATADA DO DIA 02/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTI [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 3.467,68 | 3.467,68 | 3.459,36 | |
| 18/06/2026 | 001998 | PNEUMAX LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 315, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.098,08 | |
| 18/06/2026 | 001997 | PNEUMAX LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 316, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| 18/06/2026 | 001996 | PNEUMAX LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 317, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.823,56 | |
| 18/06/2026 | 001995 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 312, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 5.739,92 | 5.739,92 | 5.739,92 | |
| 18/06/2026 | 001994 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 313, DATADA DO DIA 03/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 14.302,56 | 14.302,56 | 14.302,56 | |
| 18/06/2026 | 001993 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 368, DATADA DO DIA 09/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 1.196,90 | 1.196,90 | 1.196,90 | |
| 18/06/2026 | 001992 | 45516896 EDVANIA BEZERRA DO AMARAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 383, DATADA DO DIA 11/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| 18/06/2026 | 001991 | JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 388, DATADA DO DIA 12/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO, [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 11.128,00 | 11.128,00 | 11.128,00 | |
| 18/06/2026 | 001990 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 445, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETAR [...] EMENDA PIX | 202560060003 | 2.390.000,00 | 5.252,00 | 5.252,00 | 5.252,00 |
